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港北区文学艺术界联合会2018年部门决算

2019-10-21 17:17     来源:港北区文联
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港北区文学艺术界联合会2018年部门决算

 

 

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第一部分:港北区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:港北区文学艺术界联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:港北区文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:港北区文学艺术界联合会概况

 

一、主要职能

1.执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;

2.负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;3.组织召开港北区文联代表大会;

4.制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;

5.培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;

6.维护文艺作者的合法权益;

7.开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成情况

港北区文学艺术界联合会于2013年3月经区委同意批准设置机构,并于2014年7月,召开港北区文学艺术界联合会第一次代表大会,会议选举产生港北区文联第一届委员会委员、常委、主席、副主席、秘书长,文联工作逐步走上正轨。2015年4月,区机构编制委员会下发港北编[2015]14号文,同意从港北区新闻中心划转6名编制到我会,同时增加我会财政全额拨款事业编制1名。调整后,我会财政全额拨款事业编制为10名。

(二)人员构成情况

我单位属财政全额拨款事业单位,现有编制10名,实有在编人数9名,在职人数10名(其中1名是主席,主席兼任区文体新局党组副书记,编制在区文体旅局)。

 

 

 

第二部分:港北区文学艺术界联合会2018年

部门决算报表

 

 

 

 

 

 

第三部分:港北区文学艺术界联合会2018年度

部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 110.68万元。

1.财政拨款收入 107.85 万元,为港北区本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余 2.83 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计 110.68万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)82.05万元:主要用于区文联保障机构正常运行、开展群众事务工作方面的支出。

2.文化体育与传媒支出(类)1.6 万元:主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.95 万元:主要用于区文联按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出(类)5.47 万元:主要用于区文联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)8.9万元:主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.农林水支出:2.21万元

7.年末结转与结余 7.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

港北区文学艺术界联合会2018年度一般公共预算支出   110.68 万元,其中:基本支出 99.06 万元,项目支出 18.94 万元。

1.一般公共服务支出(类)82.05 万元:主要用于区文联保障机构正常运行、开展群众事务工作方面的支出。

2.文化体育与传媒支出(类)1.6 万元:主要用于区文联所属协会保障机构正常运行、组织会员进行文化活动、宣传出版工作方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.95 万元:主要用于区文联按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出(类)5.47万元:主要用于区文联按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)8.9万元:主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.农林水支出:2.21万元

7.年末结转与结余 7.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况

港北区文学艺术界联合会2018年度政府性基金支出0万元。

四、公共财政预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度公共财政预算安排的“三公“经费0.04万元,同比1:1。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.04 万元。接待批次为 1 批,接待人员 3 名。经费使用与去年相同。原因是区文联严格贯彻中央八项规定和自治区接待费管理的有关要求,按标准开支,杜绝超标准、不符合规定的接待活动,公务接待费全年为400元,支出零增长。

五、其他重要事项说明

(一)群众团体事务情况说明。

2018年本部门群众团体事务支出86.79万元,比2017年增加0.31万元,增加0.36%。主要原因是:2018年度与2017年度基本持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额12.77万元,其中货物采购支出0.47万元,服务采购支出12.30万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,我会组织对培训会议费、七个文艺协会活动经费、文联工作经费三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10.3万元,占年初预算的15.5%。绩效评价结果显示,我会按要求预算规定的项目和用途严格财务审计,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算,在预算金额内严格控制费用的支出。项目资金按财政制度,资金使用安全,项目进度与计划进度一致,效果达到绩效目标,完成年初的目标任务。

 


文件下载:

(文联)2018年公开决算表.xls

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