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贵港市港北区文学艺术界联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-12 10:24     来源:港北区文联
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贵港市港北区文学艺术界联合会2018

部门预算及三公经费预算编制说明

 

    

  目   录

第一部分:部门概况

  一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

  第二部分: 2018年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2018年收支总体情况

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1. 执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;

2. 负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;

3. 组织召开港北区文联代表大会;

4. 制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;

5. 培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;

6. 维护文艺作者的合法权益;

7. 开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年度我会紧紧围绕区委、区政府的中心工作,服从区委、区政府的统一安排部署,进一步开展好主题学习教育,进一步加强党风廉政建设,进一步转变作风,努力开创新的工作局面。2018年度区文联将开展如下工作:

1. 深入开展理论学习。

2. 扎实开展业务工作。

3. 加强精品平台建设。

4. 加强党风廉政建设。

5. 配合完成中心工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

区文联本级为纳入港北区本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设股室:文联办公室。港北区文联于2013年3月经区委同意批准设置机构,并于2014年7月,召开港北区文学艺术界联合会第一次代表大会,会议选举产生港北区文联第一届委员会委员、常委、主席、副主席、秘书长,文联工作逐步走上正轨。2015年4月,区机构编制委员会下发港北编[2015]14号文,同意从港北区新闻中心划转6名编制到我会,同时增加我会财政全额拨款事业编制1名。调整后,我会财政全额拨款事业编制为10名。

文联下设有7个文艺协会,分别为:作家、美术家、书法家、摄影家、音乐家、舞蹈家、民间文艺家协会。区文联的主要工作职责是:执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;组织召开港北区文联代表大会;制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;维护文艺作者的合法权益;开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

港北区文联(一级预算单位)。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

事业编制人数9人,其中:全额事业编制人员9人。

(二)人员构成(含二层机构)

实有人数共计9人,  其中:在编在职人员9人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

        第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算83.35万元,同比减少19.06万元,下降18.61%。其中:一般公共预算拨款83.35万元,同比减少19.06万元,下降18.61%;纳入财政专户管理的收入安排的资金83.35万元,同比减少19.06万元,下降18.61%。  纳入财政专户管理收入安排的资金为0。

2018年收入预算减少的主要原因:减少出版两本文学艺术刊物经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算83.35万元,其中:基本支出69.51万元,占支出总预算的83.4%,同比增加4.64万元,增长0.0007%;项目支出13.84万元,占支出总预算的16.6%,同比减少23.7万元,下降63.13%。

1.按支出功能分类科目划分一般公共服务类科目支出预算,总额为83.35万元;占支出总预算的100%,同比减少19.06万元,下降18.61%。政府性基金收入安排的资金83.35。纳入财政专户管理的非税收入安排资金0。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算69.51万元,占支出总预算的83.4%,同比增加4.64万元,增长0.0007%。

工资福利支出预算66.17万元,占基本支出预算79.39%,同比增加11.34万元,增长16.31%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准。

商品和服务支出预算3.34万元,项目支出3.34万元,占支出总预算的4%,同比减少1.72万元,下降51.5%。

(2)项目支出预算。

项目支出13.84万元,占支出总预算的16.6%,同比减少23.7万元,下降63.13%。

商品和服务支出预算13.84万元,占支出总预算的16.6%,同比减少23.7万元,下降63.13%。主要原因是:减少出版两本文学艺术刊物经费。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款支出预算83.35万元,其中:一般公共预算支出预算83.35万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出83.35万元,其中:基本支出69.51万元,项目支出13.84万元。具体支出预算如下:

事业运行(群众团体事务)83.35万元,其中基本支出69.51万元,项目支出13.84万元。

 (1)人员经费支出66.17万元,主要用于单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算商品和服务支出预算3.34万元 ,主要用于统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)商品和服务支出(项目)预算13.84万元,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

2018年国有资本经营预算支出预算0万元。

 2018年政府性基金预算支出预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算83.35万元,其中:一般公共预算支出预算83.35万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出83.35万元,其中:基本支出69.51万元,项目支出13.84万元。具体支出预算如下:

1. 事业运行(群众团体事务)83.35万元,基本支出69.51万元,项目支出13.84万元。

 (1)人员经费预算66.17万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

 (2)商品和服务支出预算3.34万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

  2.一般行政管理事务13.84万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

 2018年国有资本经营预算支出预算0万元。

 2018年政府性基金预算支出预算0万元。

     三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.04万元、

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.04万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0.04万元同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位及下属单位共有1个事业单位,2018年事业单位运行经费财政拨款预算83.35万元,同比预算减少19.06万元,下降18.61%,减少的主要是因为减少出版两本文学艺术刊物经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算14万元,同比减少27.6万元,下降197.14%。其中,服务项目采购预算14万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个,涉及金额12万元,其中:局本级“《港北文艺》办刊经费”项目预算金额3万元,主要购买印刷服务;局本级“《港北文艺》办刊经费”项目预算金额4万元,主要购买审核校对等服务,服务内容:申请书号费,审校费,设计排版费;局本级“七个文艺协会工作及活动经费”项目预算金额5万元,主要购买租车等服务。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计9.76万元,其中:固定资产账面价值6.34万元,占总资产价值的35.04%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额12.5万元,其中:一般公共预算支出12.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:七个文艺协会工作及活动经费,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:《港北文艺》办刊经费,预算金额3.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:文联工作经费,预算金额2万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市港北区财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

贵港市港北区文学艺术界联合会2018年部门预算公开表.xls

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