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港北区档案馆2019年度部门决算公开

2020-10-16 11:50     来源:港北区档案馆     作者:港北区档案馆
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港北区档案馆2019年度部门决算


目??? 录

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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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?????????????????第一部分:港北区档案馆部门概况?

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定计划,编制和实施区档案馆事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度,集中统一管理区级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收乡镇(街道)及区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

3.研究制定区档案馆进馆档案的接收标准和规范,负责乡镇(街道)、区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4.收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

5.征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

6.开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作,组织乡镇(街道)、区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救工作。

7.开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

8.开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责区档案馆专业人才队伍建设。

9.开展区档案馆档案信息化建设,负责乡镇(街道)、区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

10.完成区委、区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

港北区档案馆是纳入港北区本级财政全额预算管理的副科级事业单位,内设股室:办公室、信息与利用股、档案征集保管股。

2. 所属单位。

区档案馆是区委直属副科级公益一类事业单位,由区委办公室代管。加挂区文件档案信息服务中心牌子。

3.区档案馆全额拨款事业编制3名。设馆长1名,副馆长1名。机关后勤服务人员控制数1名。

4.其他人员情况:.实有人数共计5人,? 其中:在编在职人员3人,聘用人员2人。享受独生子女父母奖励的退休职工人数1人。

第二部分:港北区档案馆2019年度部门决算报表

??详见附件:港北区档案馆2019年度部门决算公开报表

第三部分:港北区档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入106.6万元,其中本年收入106.6万元, 较2018年度决算数减少25.96万元,下降24.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入106.6万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少25.96万元下降24.3%,主要原因是。

2.无政府性基金预算财政拨款收入资金。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元

7.上年结转和结余3.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2019年度总支出105.97万元,其中本年支出105.97万元, 较2018年度决算数增加(减少)58.08万元,下降35.4%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)92.63万元:主要用于机关日常运转和档案馆支出。较2018年度决算数减少15.87万元,下降14.6%。

主要原因是在编人员调整及五险一金基数调整。

2.社会保障和就业支出7.68万元。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.医疗卫生与计划生育支出1.23万元。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的社会保障。

4.农林水支出0.47万元。

5.住房保障支出3.96万元。主要用于按统一规定比例计缴的住房保险支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余4.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出92.63万元,较2018年度决算数减少15.87万元,下降14.6%。。其中:基本支出60.96万元,项目支出31.67万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.27万元,支出决算为105.97万元,完成年初预算的11.6%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为118.27万元,支出决算为105.97万元,完成年初预算的89.6%。主要用于保障机关正常运行、开展档案工作方面的支出。

(二)行政运行60.96万元,与2018年决算数相比减少20.42万元,减少24.96%。主要用于机关日常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费及办公费、电费、邮电费差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待费等支出。支出同比增加主要是人员调动,工资总额减少。

一般行政管理事务(档案事务)7.1万元,与2018年决算数相比增加5.96万元,下降52.28% ,主要用于档案信息资源开发经费。

档案馆24.57万元,与2018年决算数相比减少1.25万元,下降4.8%,主要原因是新馆基本已完工。

社会保障和就业支出7.68,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位医疗1.23万元,主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,与上年基本持平。

公务员医疗补助0.06万元,与上年持平。

一般行政管理事务(扶贫)0.47万元,同比减少35.29万元,主要是农林水支出及扶贫驻村。

住房公积金3.96万元。主要用于按统一规定比例计缴的住房保险支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出45.68万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出5.55万元,完成年初预算的100 %。

(三)对个人和家庭的补助支出22.6万元,完成年初预算的100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出0.4万元。国内公务接待批次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出60.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.56万元,增长2.6 %。主要原因是:工资调整以及五险一金调整,比2018年减少20.39 万元,降低25.06 %。主要原因是:机构改革人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的81.4%。组织对2019年度档案现代化管理经费、档案专项检查、档案抢救保护经费,3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“组织对2019年度档案现代化管理经费、档案专项检查、档案抢救保护经费”3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出21.5万元,政府性基金预算支出0??? 万元。从评价情况来看,整体评价优。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?附件:港北区档案馆2019年度部门决算公开报表.xls


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